2020年1-6月，受新冠肺炎疫情影響，防疫物資供應(yīng)緊缺，公司向Chivalry Health Inc.購(gòu)入生產(chǎn)輔助材料(消毒洗手液)用于公司日常消毒，金額為2.03萬(wàn)元，與公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，海泰新光與關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)商品和接受勞務(wù)金額分別為105.21萬(wàn)元、264.56萬(wàn)元、722.00萬(wàn)元和11.54萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本的比例分別為1.42%、3.12%、6.86%和0.24%。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，海泰新光向Suprema集團(tuán)銷(xiāo)售生物識(shí)別產(chǎn)品分別為264.82萬(wàn)元、1025.70萬(wàn)元、1707.35萬(wàn)元、388.40萬(wàn)元。Suprema集團(tuán)分別為海泰新光的第五、第三、第三、第四大客戶(hù)。同時(shí)，2017年、2019年和2020年1-6月，海泰新光向Suprema集團(tuán)提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)138.03萬(wàn)元、53.42萬(wàn)元和20.52萬(wàn)元。Suprema ID Inc.持有海泰新光子公司奧美克生物信息34.00%的股權(quán)。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，海泰新光向蘇州國(guó)科美潤(rùn)達(dá)醫(yī)療技術(shù)有限公司銷(xiāo)售商品分別為54.55萬(wàn)元、83.36萬(wàn)元、369.69萬(wàn)元、62.23萬(wàn)元。同時(shí)，2018年，海泰新光向蘇州國(guó)科美潤(rùn)達(dá)醫(yī)療技術(shù)有限公司提供服務(wù)31.57萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，美國(guó)飛銳存在直接及間接向海泰新光采購(gòu)光學(xué)產(chǎn)品的情形。美國(guó)飛銳2019年直接向海泰新光采購(gòu)光學(xué)產(chǎn)品金額為356.02萬(wàn)元;2017年、2018年和2019年通過(guò)SiVal Instruments,Inc.、Rock Life Academic Inc.及Chivalry Health Inc.間接向海泰新光采購(gòu)光學(xué)產(chǎn)品的合計(jì)金額分別為567.49萬(wàn)元、524.30萬(wàn)元和276.92萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)美國(guó)飛銳直接及間接向海泰新光采購(gòu)光學(xué)產(chǎn)品的合計(jì)金額分別為567.49萬(wàn)元、524.30萬(wàn)元和632.94萬(wàn)元。2020年1-6月，美國(guó)飛銳直接向海泰新光采購(gòu)光學(xué)產(chǎn)品金額為279.70萬(wàn)元。Rock Life Academic Inc.為Xin Zheng擔(dān)任董事的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，海泰新光向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)金額分別為1024.90萬(wàn)元、1664.93萬(wàn)元、2763.40萬(wàn)元和750.85萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為5.66%、8.30%、10.93%和5.55%。

海泰新光報(bào)告期內(nèi)還存在關(guān)聯(lián)租賃。2019年，海泰新光與國(guó)健海泰簽訂租賃協(xié)議，將坐落于青島市嶗山區(qū)科苑緯四路100號(hào)，605平方米實(shí)際使用面積出租給國(guó)健海泰用于日常辦公，租賃價(jià)格由雙方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

美國(guó)飛銳租賃地址為2370 Qume Dr, located in the city of San Jose, County of Santa Clara, State of California，總面積為26000平方英尺的建筑，租賃面積為其中的13463平方英尺。美國(guó)飛銳與美國(guó)奧美克簽訂租賃協(xié)議，將其中的6500平方英尺使用面積出租給美國(guó)奧美克用于日常辦公，租賃價(jià)格由雙方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。

2020年1-9月，海泰新光實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為1.99億元，較上年同期增加3.10%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7541.39萬(wàn)元，較上年同期增加24.20%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6528.14萬(wàn)元，較上年同期增加12.30%。

2020年，海泰新光主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成未發(fā)生重大變化，全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75億元，同比增長(zhǎng)8.83%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為9309.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.43%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為8066.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.11%。

海泰新光前身為青島海泰新光科技有限公司(曾用名：青島海泰鍍膜技術(shù)有限公司)，成立于2003年6月11日。2015年10月30日，有限公司整體變更為股份有限公司。海泰新光系醫(yī)用成像器械行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械和光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

海泰新光的控股股東和實(shí)際控制人為鄭安民。截至上市公告書(shū)簽署日，鄭安民直接持有海泰新光16.10%股權(quán)，通過(guò)美國(guó)飛銳光譜有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美國(guó)飛銳”)間接控制海泰新光15.34%股權(quán)，通過(guò)其一致行動(dòng)人青島普奧達(dá)企業(yè)管理服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普奧達(dá)”)、青島杰萊特企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)、馬敏、辜長(zhǎng)明控制海泰新光19.43%股權(quán)，合計(jì)控制海泰新光50.87%股權(quán)。鄭安民，男，1965年生，美國(guó)國(guó)籍。

2020年9月29日，上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第84次審議會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意青島海泰新光科技股份有限公司首發(fā)上市。上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題有：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)發(fā)行人所生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)與參與國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“早期肺癌診斷超高分辨共聚焦熒光顯微內(nèi)鏡”項(xiàng)目之間的聯(lián)系;(2)分析發(fā)行人參與上述國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃是否受到與史賽克的商業(yè)合作關(guān)系及相關(guān)技術(shù)權(quán)屬約定的限制;(3)說(shuō)明發(fā)行人在參與上述國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)，對(duì)照《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引(試行)》相關(guān)條款，說(shuō)明發(fā)行人是否確系“獨(dú)立或者牽頭承擔(dān)與主營(yíng)業(yè)務(wù)和核心技術(shù)相關(guān)的國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)”。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明在申報(bào)過(guò)程中就上述事項(xiàng)所作核查程序，包括但不限于就“國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)”是否具有明確特定含義、是否包含“國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”、發(fā)行人在其中所負(fù)職責(zé)是否確為“獨(dú)立或牽頭承擔(dān)”等事項(xiàng)向有關(guān)權(quán)威部門(mén)及該項(xiàng)目其他參與單位進(jìn)行確認(rèn)，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)在與美國(guó)飛銳存在業(yè)務(wù)、技術(shù)重疊交叉的情況下，不將其整體收購(gòu)的原因;(2)發(fā)行人掌握的鍍膜技術(shù)與美國(guó)飛銳掌握的鍍膜技術(shù)的關(guān)聯(lián)，在美國(guó)飛銳具備內(nèi)窺鏡維修及焊接封裝能力的情況下認(rèn)定發(fā)行人核心技術(shù)獨(dú)立性的依據(jù)及合理性;(3)中美貿(mào)易環(huán)境變化是否可能對(duì)發(fā)行人與美國(guó)飛銳之間交易的履行、對(duì)發(fā)行人與主要客戶(hù)史賽克之間的交易構(gòu)成重大不利影響，發(fā)行人是否有保障或替代該等交易的對(duì)策與具體措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表：(1)說(shuō)明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比持續(xù)較低、高度依賴(lài)單一客戶(hù)的原因、合理性及可持續(xù)性;(2)說(shuō)明發(fā)行人開(kāi)拓其他客戶(hù)、醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械自主品牌市場(chǎng)主要面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn);(3)結(jié)合終端產(chǎn)品的更新周期、技術(shù)迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及變化、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化等情況，分析對(duì)單一客戶(hù)的依賴(lài)是否會(huì)對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

海泰新光本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2178萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為35.76元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為賀南濤、郁韡君。海泰新光本次募集資金總額為7.79億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.94億元。

海泰新光最終募集資金比原計(jì)劃少1.69億元。海泰新光最新招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金8.62億元，其中4.45億元擬用于內(nèi)窺鏡醫(yī)療器械生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，1.78億元擬用于研發(fā)及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.07億元擬用于青島內(nèi)窺鏡系統(tǒng)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，1.02億元擬用于營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目，3000萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海泰新光本次上市發(fā)行費(fèi)用為8533.65萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用6294.45萬(wàn)元，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用1118.00萬(wàn)元，北京觀韜中茂律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用471.70萬(wàn)元。

保薦機(jī)構(gòu)安排依法設(shè)立的全資子公司國(guó)泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國(guó)泰君安證裕投資有限公司本次跟投的股份數(shù)量為108.90萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的5%，跟投金額為3894.26萬(wàn)元。國(guó)泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

關(guān)鍵詞： 海泰新光